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索 引  號: 11341024003156502F/201902-00001 信息分類: 各部門預決算 / 財政、金融、審計
發布機構: 祁門縣機構編制委員會辦公室 發文日期:
生效日期: 2019-02-18 廢止日期:
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名       稱: 祁門縣編辦2019年部門預算公開說明
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瓦赫达和伊蒂哈德历史交锋:祁門縣編辦2019年部門預算公開說明

伊蒂哈德vs塔火车头 www.dyndaw.com.cn 發布機構:    祁門縣機構編制委員會辦公室     發布時間:2019-02-18 16:54:56     信息來源:祁門縣編辦     瀏覽次數:1827

【字體:

 

祁門縣編辦2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

 

第二部分 2019年部門預算表

1.祁門縣編辦2019年財政撥款收支預算總表

2.祁門縣編辦2019年一般公共預算支出表

3.祁門縣編辦2019年一般公共預算基本支出表

4.祁門縣編辦2019年政府性基金預算支出表

5.祁門縣編辦2019年國有資本經營預算支出表

6.祁門縣編辦2019年收支預算總表

7.祁門縣編辦2019年收入預算總表

8.祁門縣編辦2019年支出預算總表

9.祁門縣編辦2019年政府采購預算支出表

10.祁門縣編辦2019年政府購買服務預算支出表

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《祁門縣機構編制委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》(祁辦發〔201018號),祁門縣機構編制委員會辦公室(以下簡稱編辦為行政機構(一級),履行全縣黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作等11項主要職責,管理綜合科(監督檢查科)和機構編制科。具體職責如下:

1、擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案并組織實施;指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作;研究擬定全縣機構編制的管理辦法,并督促落實。

2、負責全縣黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作。
   3
、審核縣委、縣政府部門和縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院機關,縣各人民團體機關的主要職責、內設機構、人員編制方案。
   4
、協調縣委各部門、縣政府各部門、縣委部門與縣政府部門以及縣與鄉(鎮)的職責分工。

5、擬定全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施;審核全縣事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。指導協調全縣事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

6、負責全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策法規執行情況的監督檢查,開展縣政府部門“三定”規定執行情況評估工作。

7、負責全縣機關和事業單位機構編制實名制管理工作;負責全縣機關、參照公務員管理事業單位及全縣事業單位人員招錄(聘)和人員調入的機構編制審核工作。

8、負責縣級財政統一發放工資機構的人員編制審核工作;

9、負責指導規范全縣機關事業單位和其他非營利性單位網上名稱工作。

10、參與有關體制改革的調查研究和方案的擬定工作;承辦報送縣政府有關地方性法規、規章和規范性文件中涉及職責任務、機構編制內容的審核、修改工作;參與行政審批制度改革工作。

11、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他工作。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,祁門縣編辦2019年度部門預算包括編辦本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

祁門縣編辦本級

行政單位

2

事業單位登記管理局

全額撥款的事業單位

 

三、2019年度主要工作任務

(一)全面落實地方機構改革工作

(二)穩步推進重點領域改革

(三)繼續做好清單動態調整工作

(四)認真配合做好創優“四最”營商環境工作

 

第二部分   2019年部門預算表     

部門公開表1

祁門縣編辦2019財政撥款收支預算總表(單位:萬元                                                                             

               

  

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

92.68 

一、一般公共服務支出

72.67

72.67 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

9.06 

9.06 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

3.07

3.07

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.88

7.88

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

92.68 

本年支出小計

92.68

92.68

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

92.68 

支出總計

92.68 

92.68 

 

 

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

 

 

部門公開表2

祁門縣編辦2019年一般公共預算支出表(單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

72.67

72.67

 

 20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

72.67

72.67

 

 2010301

行政運行

55.67

55.67

 

2010305

專項業務活動

17.00

17.00

 

208

社會保障和就業支出

9.06

9.06

 

20805

行政事業單位離退休

9.06

9.06

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.06

9.06

 

210

衛生健康支出

3.07

3.07

 

21011

行政事業單位醫療

3.07

3.07

 

2101101

行政單位醫療

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

22102

住房改革支出

7.88

7.88

 

2210201

住房公積金

7.88

7.88

 

合計

 92.68

 92.68

 

注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的支出預算情況。

 

 

 

部門公開表3

祁門縣編辦2019年一般公共預算基本支出表(單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

66.6

30101

  基本工資

25.78

30102

  津貼補貼

10.61

30103

  獎金

1.13

30107

績效工資

9.07

30108

機關事業單位養老保險繳費

9.06

30110

職工基本醫療保險繳費

2.85

30112

社會保障繳費

0.23

30113

住房公積金

7.88

302

商品和服務支出

25.58

30201

  辦公費

2.3

30202

印刷費

0.5

30217

 公務接待費

1.5

30228

 工會經費

0.31

30229

福利費

0.09

30239

其他交通費用

3.88

30299

其他商品和服務支出

17.00

310

資本性支出

0.5

31002

辦公設備購置

0.5

合計

92.68

注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

祁門縣編辦2019年政府性基金預算支出表(單位:萬元                                  

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:祁門縣編辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

祁門縣編辦2019年國有資本經營預算支出表(單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:祁門縣編辦沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

部門公開表6

祁門縣編辦2019年收支預算總表(單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

92.68 

一、一般公共服務支出

72.67 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    1. 事業收入

 

六、科學技術支出

 

    2. 經營收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

    3. 上級補助收入

 

八、社會保障和就業支出

9.06

    4. 附屬單位上繳收入

 

九、衛生健康支出

3.07

    5. 其他

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

7.88 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

   92.68 

本年支出小計

 92.68

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

92.68 

支出總計

92.68 

注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。


                   祁門縣編辦2019年收入預算總表單位:萬元

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

72.67

 

72.67

 

 

 

 

 20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

72.67

 

72.67

 

 

 

 

 2010301

行政運行

55.67

 

55.67

 

 

 

 

2010305

專項業務活動

17.00

 

17.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

9.06

 

9.06

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

9.06

 

9.06

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.06

 

9.06

 

 

 

 

210

衛生健康支出

3.07

 

3.07

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

3.07

 

3.07

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

3.07

 

3.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

 2210201

 住房公積金

7.88

 

7.88

 

 

 

 

合計

 

92.68

 

92.68

 

 

 

 

      部門公開表7


部門公開表8

祁門縣編辦2019年支出預算總表單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 72.67

 72.67

 

 20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

 72.67

 72.67

 

 2010301

行政運行

 55.67

 55.67

 

2010305

專項業務活動

 17.00

 17.00

 

208

社會保障和就業支出

 9.06

 9.06

 

20805

行政事業單位離退休

 9.06

 9.06

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 9.06

 9.06

 

210

衛生健康支出

3.07

3.07

 

21011

行政事業單位醫療

3.07

3.07

 

2101101

行政單位醫療

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

22102

住房改革支出

 7.88

 7.88

 

2210201

住房公積金

 7.88

 7.88

 

合計

 92.68

 92.68

 

注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

祁門縣編辦2019年部門政府采購預算支出表

單位:萬元

支出項目/
/
政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁門縣編辦沒有政府采購預算支出,故本表無數據。

 


部門公開表10

祁門縣編辦2019年部門政府購買服務預算支出表

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁門縣編辦沒有政府購買服務預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

祁門縣編辦2019年財政撥款收支預算92.68萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款92.68萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入92.68萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出72.67萬元,占78.41%;社會保障和就業支出9.06萬元,占9.78%;衛生健康支出3.07萬元,占3.31%;住房保障支出7.88萬元,占8.50%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

祁門縣編辦2019年一般公共預算撥款92.68萬元,比2018年預算撥款增加12.27萬元,增長15.26%,主要原因是人員增加。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

祁門縣編辦2019年一般公共服務支出72.67萬元,占78.41%;社會保障和就業支出9.06萬元,占9.78%;衛生健康支出3.07萬元,占3.31%;住房保障支出7.88萬元,占8.50%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算72.67萬元,比2018年預算增加24.95萬元,增長52.28%,增長原因:一是人員增加,二是人員經費增加。

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)2019年預算17萬元,比2018年預算增加7萬元,增長70%,增長原因主要是將政務公開審批(項)支出調整到該項支出。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算9.06萬元,比2018年預算增加1.32萬元,增長17.05%,增長原因主要是人員增加。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算3.07萬元,比2018年預算增加0.4萬元,增長14.98%,增長原因主要是人員增加。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算7.88萬元,比2018年預算增加2.6萬元,增長49.24%,增長原因:一是人員增加,二是公積金繳存基數調整。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

祁門縣編辦2019年一般公共預算基本支出92.68萬元,其中:

工資福利支出66.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、社會保障繳費、住房公積金等。商品和服務支出25.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。資本性支出0.5萬元,全部為辦公設備購置支出。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

祁門縣編辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

祁門縣編辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,祁門縣編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。祁門縣編辦2019年收支總預算92.68萬元,收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

祁門縣編辦2019年收入預算92.68萬元,其中:一般公共預算撥款收入92.68萬元,占100%,比2018年預算增加12.27萬元,增長15.26%,增長原因主要是人員增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

祁門縣編辦2019年支出預算92.68萬元,比2018年預算增加12.27萬元,增長15.26%,增長原因主要是人員增加。其中基本支出92.68萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

九、其他重要事項情況說明

(一)績效目標設置情況

祁門縣編辦2019年設置了整體支出績效目標,涉及預算資金92.68萬元,其他項目實行部門自評或第三方評價。具體見下表:

1.部門整體支出績效目標

編辦2019年度整體支出預算績效目標申報表

部門(單位)名稱

 祁門縣機構編制委員會辦公室

年度主要任務

任務名稱

主要內容

預算金額(萬元)

總額

財政撥款

其他資金

任務1

保障日常工作運行

50

50

0 

任務2

擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案并組織實施;指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作;研究擬定全縣機構編制的管理辦法,并督促落實。

10

10

0

任務3

參與有關體制改革的調查研究和方案的擬定工作;承辦報送縣政府有關地方性法規、規章和規范性文件中涉及職責任務、機構編制內容的審核、修改工作;參與行政審批制度改革工作。

15.68

15.68

0 

任務4

做好權責清單優化升級和運行監管,深化行政審批制度改革,鞏固完善機構編制實名制管理;優化事業單位登記管理服務,推進中文域名管理工作。

17 

17 

0 

金額合計

92.68

92.68

0 

年度總體目標

目標1:推進簡政放權,推進政府職能轉變

目標2:持續深化“放管服”改革,落實清單制度運行

目標3:突出重點,推進事業單位分類改革

目標4:探索創新,規范機構編制管理

目標5:加強事業單位登記管理

目標6:做好機關、群團統一社會信用代碼賦碼工作

目標7:規范中文域名登記管理工作

一級指標

年 度 績 效 指 標

產出指標

二級指標

三級指標

指標值

分值設定(共100分)

 

效益指標

數量指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

保障日常辦公正常運轉

10 

指標2:社會信用代碼賦碼工作

全年代碼賦碼33

2 

指標3:公共服務和中介服務事項清理規范

規范完善公共服務和中介服務事項清理

2

指標4:機構實名制登記管理

實名制登記1000

2

指標5:政務和公益性域名登記

按規定登記管理

2

質量指標

指標1保障日常工作正常運轉

保障日常工作運轉

10 

指標2指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作;

行政管理體制和機構改革工作

3 

指標3指導規范全縣機關事業單位和其他非營利性單位網上名稱工作

指導規范各單位網上名稱 

2 

指標4協調縣委各部門、縣政府各部門、縣委部門與縣政府部門以及縣與鄉(鎮)的職責分工。

協調政府機關部門及鄉鎮的職責分工 

2

指標5審核全縣事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。

審核事業單位的機構設置、編制等 

2

 

時效指標

指標1

 

 

指標2

 

 

成本指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

預算50萬元

10 

指標2:政務和公益性域名登記

預算7.5萬元

 2

指標3:機構實名制登記管理

預算6.18萬元

 2

指標4:事業登記管理

預算5萬元

 2

指標5:社會信用代碼賦碼變更工作

預算 7 萬元

2 

指標6:權力清單工作運行

預算 7萬元

 2

指標7:公共服務和中介服務事項清理規范工作

預算10  萬元

 2

 

滿意度指標

經濟效益指標

指標1保障日常工作正常運轉

保障日常工作運行

10 

指標2參與有關體制改革的調查研究和方案的擬定工作;

參與體制改革的調查研究和方案的擬定

 2

指標3承辦報送縣政府有關地方性法規、規章和規范性文件中涉及職責任務、機構編制內容的審核、修改工作

報送縣政府文件中涉及職責任務、機構編制內容的審核、修改工作

 2

社會效益指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

日常工作正常運轉

10 

指標2:推進簡政放權,推進政府職能轉變

推進簡政放權

2

指標3:機構實名制登記管理

健全實名制登記

2

指標4:完善機構編制實名制管理,完善機構編制信息化管理

完善機構編制信息化

3

生態效益指標

指標1

 

 

可持續

影響指標

指標1

 

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:服務對象、市縣政府目標考核滿意度

滿意

10

單位負責人:吳志英                                      填報人:馮有星

2.項目支出績效目標

項目支出績效目標表

 

2019年度)

 

項目名稱

 

 

主管部門

 

實施單位

 

 

項目屬性

 □新增項目     □延續項目

項目期

 

 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

 

 年度資金總額:

 

 

     其中:財政撥款

 

       其中:財政撥款

 

 

           其他資金

 

            其他資金

 

 




中期目標(20××年—20××+n年)

年度目標

 

目標1
 
目標2
 
目標3

目標1
 
目標2
 
目標3

 




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 指標1

 

 

數量指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

質量指標

 指標1

 

 

質量指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

時效指標

 指標1

 

 

時效指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

成本指標

 指標1

 

 

成本指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 




經濟效益
指標

 指標1

 

 

經濟效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

社會效益
指標

 指標1

 

 

社會效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

生態效益
指標

 指標1

 

 

生態效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

可持續影響
指標

 指標1

 

 

可持續影響
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1

 

 

服務對象
滿意度指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

編辦2019年預算未安排項目績效目標,故本表無數據

(二)機關運行經費。

祁門縣編辦2019年機關運行經費財政撥款預算26.08萬元,比2018年增加18.31萬元,增長235.65%,增長原因是將項目支出17萬元調整到該項支出。

(三)政府采購情況。

祁門縣編辦2019年政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,祁門縣編辦共有車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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