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索 引  号: 11341024003156502F/201902-00001 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计
发布机构: 祁门县机构编制委员会办公室 发文日期:
生效日期: 2019-02-18 废止日期:
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名       称: 祁门县编办2019年部门预算公开说明
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伊蒂哈德亚历山大球队:祁门县编办2019年部门预算公开说明

伊蒂哈德vs塔火车头 www.dyndaw.com.cn 发布机构:    祁门县机构编制委员会办公室     发布时间:2019-02-18 16:54:56     信息来源:祁门县编办     浏览次数:1982

【字体:

 

祁门县编办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.祁门县编办2019年财政拨款收支预算总表

2.祁门县编办2019年一般公共预算支出表

3.祁门县编办2019年一般公共预算基本支出表

4.祁门县编办2019年政府性基金预算支出表

5.祁门县编办2019年国有资本经营预算支出表

6.祁门县编办2019年收支预算总表

7.祁门县编办2019年收入预算总表

8.祁门县编办2019年支出预算总表

9.祁门县编办2019年政府采购预算支出表

10.祁门县编办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《祁门县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》(祁办发〔201018号),祁门县机构编制委员会办公室(以下简称编办为行政机构(一级),履行全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作等11项主要职责,管理综合科(监督检查科)和机构编制科。具体职责如下:

1、拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

2、负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
   3
、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。
   4
、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,祁门县编办2019年度部门预算包括编办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

祁门县编办本级

行政单位

2

事业单位登记管理局

全额拨款的事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)全面落实地方机构改革工作

(二)稳步推进重点领域改革

(三)继续做好清单动态调整工作

(四)认真配合做好创优“四最”营商环境工作

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

祁门县编办2019财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

92.68 

一、一般公共服务支出

72.67

72.67 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.06 

9.06 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.07

3.07

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.88

7.88

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

92.68 

本年支出小计

92.68

92.68

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

92.68 

支出总计

92.68 

92.68 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

部门公开表2

祁门县编办2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

72.67

72.67

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.67

72.67

 

 2010301

行政运行

55.67

55.67

 

2010305

专项业务活动

17.00

17.00

 

208

社会保障和就业支出

9.06

9.06

 

20805

行政事业单位离退休

9.06

9.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.06

9.06

 

210

卫生健康支出

3.07

3.07

 

21011

行政事业单位医疗

3.07

3.07

 

2101101

行政单位医疗

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

22102

住房改革支出

7.88

7.88

 

2210201

住房公积金

7.88

7.88

 

合计

 92.68

 92.68

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

部门公开表3

祁门县编办2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

66.6

30101

  基本工资

25.78

30102

  津贴补贴

10.61

30103

  奖金

1.13

30107

绩效工资

9.07

30108

机关事业单位养老保险缴费

9.06

30110

职工基本医疗保险缴费

2.85

30112

社会保障缴费

0.23

30113

住房公积金

7.88

302

商品和服务支出

25.58

30201

  办公费

2.3

30202

印刷费

0.5

30217

 公务接待费

1.5

30228

 工会经费

0.31

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

3.88

30299

其他商品和服务支出

17.00

310

资本性支出

0.5

31002

办公设备购置

0.5

合计

92.68

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

祁门县编办2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:祁门县编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

祁门县编办2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:祁门县编办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

祁门县编办2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

92.68 

一、一般公共服务支出

72.67 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    1. 事业收入

 

六、科学技术支出

 

    2. 经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

    3. 上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

9.06

    4. 附属单位上缴收入

 

九、卫生健康支出

3.07

    5. 其他

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

7.88 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

   92.68 

本年支出小计

 92.68

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

92.68 

支出总计

92.68 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


                   祁门县编办2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

72.67

 

72.67

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.67

 

72.67

 

 

 

 

 2010301

行政运行

55.67

 

55.67

 

 

 

 

2010305

专项业务活动

17.00

 

17.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.06

 

9.06

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.06

 

9.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.06

 

9.06

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.07

 

3.07

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.07

 

3.07

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.07

 

3.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

7.88

 

7.88

 

 

 

 

合计

 

92.68

 

92.68

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

祁门县编办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 72.67

 72.67

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 72.67

 72.67

 

 2010301

行政运行

 55.67

 55.67

 

2010305

专项业务活动

 17.00

 17.00

 

208

社会保障和就业支出

 9.06

 9.06

 

20805

行政事业单位离退休

 9.06

 9.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 9.06

 9.06

 

210

卫生健康支出

3.07

3.07

 

21011

行政事业单位医疗

3.07

3.07

 

2101101

行政单位医疗

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

22102

住房改革支出

 7.88

 7.88

 

2210201

住房公积金

 7.88

 7.88

 

合计

 92.68

 92.68

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

祁门县编办2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁门县编办没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 


部门公开表10

祁门县编办2019年部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁门县编办没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县编办2019年财政拨款收支预算92.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款92.68万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入92.68万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出72.67万元,占78.41%;社会保障和就业支出9.06万元,占9.78%;卫生健康支出3.07万元,占3.31%;住房保障支出7.88万元,占8.50%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县编办2019年一般公共预算拨款92.68万元,比2018年预算拨款增加12.27万元,增长15.26%,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

祁门县编办2019年一般公共服务支出72.67万元,占78.41%;社会保障和就业支出9.06万元,占9.78%;卫生健康支出3.07万元,占3.31%;住房保障支出7.88万元,占8.50%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算72.67万元,比2018年预算增加24.95万元,增长52.28%,增长原因:一是人员增加,二是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)2019年预算17万元,比2018年预算增加7万元,增长70%,增长原因主要是将政务公开审批(项)支出调整到该项支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算9.06万元,比2018年预算增加1.32万元,增长17.05%,增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.07万元,比2018年预算增加0.4万元,增长14.98%,增长原因主要是人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算7.88万元,比2018年预算增加2.6万元,增长49.24%,增长原因:一是人员增加,二是公积金缴存基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县编办2019年一般公共预算基本支出92.68万元,其中:

工资福利支出66.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出25.58万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。资本性支出0.5万元,全部为办公设备购置支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县编办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县编办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,祁门县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县编办2019年收支总预算92.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

祁门县编办2019年收入预算92.68万元,其中:一般公共预算拨款收入92.68万元,占100%,比2018年预算增加12.27万元,增长15.26%,增长原因主要是人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

祁门县编办2019年支出预算92.68万元,比2018年预算增加12.27万元,增长15.26%,增长原因主要是人员增加。其中基本支出92.68万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况

祁门县编办2019年设置了整体支出绩效目标,涉及预算资金92.68万元,其他项目实行部门自评或第三方评价。具体见下表:

1.部门整体支出绩效目标

编办2019年度整体支出预算绩效目标申报表

部门(单位)名称

 祁门县机构编制委员会办公室

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障日常工作运行

50

50

0 

任务2

拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

10

10

0

任务3

参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

15.68

15.68

0 

任务4

做好权责清单优化升级和运行监管,深化行政审批制度改革,巩固完善机构编制实名制管理;优化事业单位登记管理服务,推进中文域名管理工作。

17 

17 

0 

金额合计

92.68

92.68

0 

年度总体目标

目标1:推进简政放权,推进政府职能转变

目标2:持续深化“放管服”改革,落实清单制度运行

目标3:突出重点,推进事业单位分类改革

目标4:探索创新,规范机构编制管理

目标5:加强事业单位登记管理

目标6:做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作

目标7:规范中文域名登记管理工作

一级指标

年 度 绩 效 指 标

产出指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

 

效益指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

10 

指标2:社会信用代码赋码工作

全年代码赋码33

2 

指标3:公共服务和中介服务事项清理规范

规范完善公共服务和中介服务事项清理

2

指标4:机构实名制登记管理

实名制登记1000

2

指标5:政务和公益性域名登记

按规定登记管理

2

质量指标

指标1保障日常工作正常运转

保障日常工作运转

10 

指标2指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;

行政管理体制和机构改革工作

3 

指标3指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作

指导规范各单位网上名称 

2 

指标4协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

协调政府机关部门及乡镇的职责分工 

2

指标5审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

审核事业单位的机构设置、编制等 

2

 

时效指标

指标1

 

 

指标2

 

 

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算50万元

10 

指标2:政务和公益性域名登记

预算7.5万元

 2

指标3:机构实名制登记管理

预算6.18万元

 2

指标4:事业登记管理

预算5万元

 2

指标5:社会信用代码赋码变更工作

预算 7 万元

2 

指标6:权力清单工作运行

预算 7万元

 2

指标7:公共服务和中介服务事项清理规范工作

预算10  万元

 2

 

满意度指标

经济效益指标

指标1保障日常工作正常运转

保障日常工作运行

10 

指标2参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;

参与体制改革的调查研究和方案的拟定

 2

指标3承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作

报送县政府文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作

 2

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

10 

指标2:推进简政放权,推进政府职能转变

推进简政放权

2

指标3:机构实名制登记管理

健全实名制登记

2

指标4:完善机构编制实名制管理,完善机构编制信息化管理

完善机构编制信息化

3

生态效益指标

指标1

 

 

可持续

影响指标

指标1

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市县政府目标考核满意度

满意

10

单位负责人:吴志英                                      填报人:冯有星

2.项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

 

2019年度)

 

项目名称

 

 

主管部门

 

实施单位

 

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

 

           其他资金

 

            其他资金

 

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

目标1
 
目标2
 
目标3

目标1
 
目标2
 
目标3

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

编办2019年预算未安排项目绩效目标,故本表无数据

(二)机关运行经费。

祁门县编办2019年机关运行经费财政拨款预算26.08万元,比2018年增加18.31万元,增长235.65%,增长原因是将项目支出17万元调整到该项支出。

(三)政府采购情况。

祁门县编办2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,祁门县编办共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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