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索 引  號: 11341024003156502F/201909-00001 信息分類: 各部門預決算 / 財政、金融、審計
發布機構: 祁門縣機構編制委員會辦公室 發文日期:
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名       稱: 祁門縣機構編制委員會辦公室2018年部門決算
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伊蒂哈德服装:祁門縣機構編制委員會辦公室2018年部門決算

伊蒂哈德vs塔火车头 www.dyndaw.com.cn 發布機構:    祁門縣機構編制委員會辦公室     發布時間:2019-09-12 16:53:11     信息來源:祁門縣編辦     瀏覽次數:966

【字體:

祁門縣機構編制委員會辦公室

2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

第一部分 祁門縣機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 祁門縣機構編制委員會辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況

 

第一部分  祁門縣機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

(一)貫徹執行中央、省、市關于行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規,擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案并組織實施;指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作;研究擬定全縣機構編制的管理辦法,并督促落實。

(二)負責全縣黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作。

(三)審核縣委、縣政府部門和縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院機關,縣各人民團體機關的主要職責、內設機構、人員編制方案。

(四)協調縣委各部門、縣政府各部門、縣委部門與縣政府部門以及縣與鄉(鎮)的職責分工。

(五)擬定全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施;審核全縣事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。指導協調全縣事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

(六)負責全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策法規執行情況的監督檢查,開展縣政府部門“三定”規定執行情況評估工作。

(七)負責全縣機關和事業單位機構編制實名制管理工作;負責全縣機關、參照公務員管理事業單位及全縣事業單位人員招錄(聘)和人員調入的機構編制審核工作。

(八)負責縣級財政統一發放工資機構的人員編制審核工作;

(九)負責指導規范全縣機關事業單位和其他非營利性單位網上名稱工作。

(十)參與有關體制改革的調查研究和方案的擬定工作;承辦報送縣政府有關地方性法規、規章和規范性文件中涉及職責任務、機構編制內容的審核、修改工作;參與行政審批制度改革工作。

(十一)承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算包括機構編制委員會辦公室和事業單位登記管理局,與當年預算一致

納入祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

祁門縣機構編制委員會辦公室

2

事業單位登記管理局

 

第二部分祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

金額單位:萬元

收入

支出

決算數

項目

決算數

 

 

 

一、財政撥款收入

112.85

一、一般公共服務支出

96.11

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

1.28

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

8.68

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

2.67

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.63

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

114.14

本年支出合計

115.09

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

2.20

     年末結轉和結余

1.24

 

 

 

 

總計

116.33

總計

116.33


收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

114.14

112.85

 

 

 

 

1.28

201

一般公共服務支出

95.16

93.87

 

 

 

 

1.28

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

95.16

93.87

 

 

 

 

1.28

2010301

  行政運行

78.19

76.91

 

 

 

 

1.28

2010305

專項業務活動

9.96

9.96

 

 

 

 

 

2010306

政務公開審批

7.00

7.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8.68

8.68

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.40

8.40

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

2.67

2.67

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

2.67

2.67

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

2.67

2.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

7.63

7.63

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

合計

115.09

115.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

96.11

96.11

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

96.11

96.11

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

79.15

79.15

 

 

 

 

 

2010305

專項業務活動

9.96

9.96

 

 

 

 

 

2010306

政務公開審批

7.00

7.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8.68

8.68

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.40

8.40

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

2.67

2.67

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

2.67

2.67

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

2.67

2.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 


財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

 

金額單位:萬元

收入

支出

    

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

112.85

一、一般公共服務支出

93.87

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

8.68

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

2.67

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.63

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

112.85

本年支出合計

112.85

年初財政撥款結轉和結余

1.02

年末財政撥款結轉和結余

1.02

一般公共預算財政撥款

1.02

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

113.87

合計

113.87


一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 

項目支出結轉

項目支出結余

 

 

 

合計

1.02

1.02

 

112.85

112.85

 

112.85

112.85

 

1.02

1.02

 

 

 

201

一般公共服務支出

1.02

1.02

 

93.87

93.87

 

93.87

93.87

 

1.02

1.02

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1.02

1.02

 

93.87

93.87

 

93.87

93.87

 

1.02

1.02

 

 

 

2010301

  行政運行

1.02

1.02

 

76.91

76.91

 

76.91

76.91

 

1.02

1.02

 

 

 

2010305

專項業務活動

 

 

 

9.96

9.96

 

9.96

9.96

 

 

 

 

 

 

2010306

政務公開審批

 

 

 

7.00

7.00

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

8.68

8.68

 

8.68

8.68

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

 

 

 

8.68

8.68

 

8.68

8.68

 

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

 

 

 

8.40

8.40

 

8.40

8.40

 

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

 

 

 

0.28

0.28

 

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

2.67

2.67

 

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

 

 

 

2.67

2.67

 

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

 

 

 

2.67

2.67

 

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

7.63

7.63

 

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

7.63

7.63

 

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

 

 

 

7.63

7.63

 

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

65.38

302

商品和服務支出

21.46

310

資本性支出

1.60

30101

基本工資

25.20

30201

辦公費

4.53

31001

房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

12.83

30202

印刷費

0.99

31002

辦公設備購置

 

30103

獎金

0.91

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

1.60

30106

伙食補助費

2.14

30204

手續費

 

31005

基礎設施建設

 

30107

績效工資

3.80

30205

水費

 

31006

大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

8.40

30206

電費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30109

職業年金繳費

0.28

30207

郵電費

0.27

31008

物資儲備

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 

30208

取暖費

 

31009

土地補償

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

30209

物業管理費

0.02

31010

安置補助

 

30112

其他社會保障繳費

2.99

30211

差旅費

1.34

31011

地上附著物和青苗補償

 

30113

住房公積金

7.63

30212

因公出國(境)費用

 

31012

拆遷補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

0.50

31013

公務用車購置

 

30199

其他工資福利支出

1.20

30214

租賃費

 

31019

其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

24.41

30215

會議費

 

31021

文物和陳列品購置

 

30301

離休費

 

30216

培訓費

0.62

31022

無形資產購置

 

30302

退休費

 

30217

公務招待費

0.75

31099

其他資本性支出

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費

 

31201

資本金注入

 

30305

生活補助

 

30225

專用燃料費

 

31203

政府投資基金股權投資

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

1.00

31204

費用補貼

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

 

31205

利息補貼

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

2.74

31299

其他對企業補助

 

30309

獎勵金

23.67

30229

福利費

 

313

對社會保障基金補助

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31302

對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.74

30239

其他交通費用

3.74

31303

補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

4.96

39906

贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

國內債務付息

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

國外債務付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

30704

國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

89.79

公用經費合計

23.06

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:祁門縣機構編制委員會辦公室

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁門縣機構編制委員會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


 

第三部分  祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計116.33萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計116.33萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加16.39萬元,增長16.4%,主要原因一是人員經費增加,二是辦公室搬遷費用增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計114.14萬元,其中:財政撥款收入112.85萬元,占98.9%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入1.28萬元,占1.1%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計115.09萬元,其中:基本支出115.09萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計113.88萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計113.88萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加15.12萬元,增長15.3%,主要原因一是人員經費增加,二是辦公室搬遷費用增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入112.85萬元,占本年收入的98.9%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加15.13萬元,增長15.5%。主要原因一是人員經費增加,二是辦公室搬遷費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出112.85萬元,占本年支出的98.1%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加15.13萬元,增長15.5%。主要原因一是人員經費增加,二是辦公室搬遷費用增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出112.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出93.87萬元,占83.2%;其中行政運行支出76.91萬元,專項業務活動支出9.96萬元,政務公開審批支出7萬元;社會保障和就業(類)支出8.68萬元,占7.7%,其中機關事業單位基本養老保險繳費支出8.40萬元,機關事業單位職業年金繳費支出0.28萬元;醫療衛生與計劃生育(類)支出2.67萬元,占2.4%;住房保障(類)支出7.63萬元,占6.8%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為80.41萬元,支出決算為112.85萬元,完成年初預算的140.3%。決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。其中:基本支出112.85萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為47.72萬元,支出決算為76.91萬元,完成年初預算的161.2%,決算數大于預算數的主要原因一是人員經費增加,二是辦公室搬遷費用增加。

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項),年初預算為10萬元,支出決算為9.96萬元,完成年初預算的99.6%,決算數與預算數基本持平

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項),年初預算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算數為7.74萬元,支出決算為8.40萬元,完成年初預算的108.5%,決算數大于預算數的主要原因一是機關事業單位養老保險基數調整增加,二是機關事業單位養老保險辦理清算實繳。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),年初預算數為0萬元,支出決算為0.28萬元,決算數大于預算數的主要原因是機關事業單位職業年金辦理清算實繳。

5.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算數為2.67萬元,支出決算為2.67萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數的持平。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算數為5.28萬元,支出決算為7.63萬元,完成年初預算的144.5%,決算數大于預算數的主要原因是基數調整增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出112.85萬元,其中人員經費89.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費23.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

祁門縣機構編制委員會辦公室2018年沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,祁門縣機構編制委員會辦公室機關運行經費支出23.06萬元,比2017年增加2.95萬元,增長14.7%,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,祁門縣機構編制委員會辦公室政府采購支出總額1.60萬元,全部為政府采購貨物支出,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20181231日,祁門縣機構編制委員會辦公室,共有車輛0;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

 (四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度沒有開展部門整體支出績效評價,故本年度無預算績效情況說明。

2.部門決算中項目績效自評結果(指縣財政批復績效目標的項目)

祁門縣機構編制委員會辦公室2018年度沒有開展項目績效自評。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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